Mettre une facture d'achat en attente
Pour empêcher que des paiements soient affectés à une facture achat, vous pouvez mettre la facture achat en attente. Lorsque la mise en attente est
Il y a deux façons de mettre une facture achat en attente. La première méthode consiste à spécifier une valeur dans le Facture d'achat , sur le raccourci Détails factureraccourci, dans le En attente champ. La deuxième méthode consiste à spécifier une valeur pour un enregistrement, dans le Écritures fournisseurs , dans la vue En attentechamp. Lorsque vous exécutez le Proposer paiements fournisseur action sur la Journaux des paiements page, les factures achat en attente ne sont pas incluses dans les paiements suggérés.
Mettre une facture achat en attente via la page Facture achat
Pour mettre une facture achat en attente, vous pouvez spécifier une valeur dans le Facture d'achat , sur le raccourci Détails facture raccourci, dans le En attente champ.
Pour mettre une facture achat en attente via la page Facture achat
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez Factures d'achat, puis choisissez le lien associé.La Factures d'achat page s'ouvre.
Sélectionnez la facture achat que vous souhaitez mettre en attente, puis dans la barre d'actions, choisissez Gérer > Modifier.
La Facture d'achat page s'ouvre.
Sur l' Détails facture raccourci, dans En attente, spécifiez une valeur.
Le champ accepte un maximum de 3 caractères. En général, vous saisissez vos initiales. Après avoir spécifié une valeur, la facture achat
Mettre une facture achat en attente via la page Écritures comptables fournisseur
Pour mettre une facture achat en attente, vous pouvez spécifier une valeur pour un enregistrement, dans le Écritures fournisseurs , dans la vue En attente champ.
Pour mettre une facture achat en attente via la page Écritures comptables fournisseur
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez Fournisseurs, puis choisissez le lien associé.La Fournisseurs page s'ouvre.
Sélectionnez le fournisseur pour lequel vous souhaitez mettre une facture achat en attente, puis dans la barre d'actions, choisissez Gérer > Modifier.
La Fiche fournisseur page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Fournisseur > Écritures comptables.
La Écritures fournisseurs page s'ouvre.
Dans l'enregistrement d'écriture du registre fournisseur de la facture achat que vous souhaitez mettre en attente, dans En attente, spécifiez une valeur.
Le champ accepte un maximum de 3 caractères. En général, vous saisissez vos initiales. Après avoir spécifié une valeur, la facture achat
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