Réception des achats
Sparkrock Impact inclut des fonctionnalités pour vous aider à gérer la réception des articles que vous achetez. La réception d'achat est accessible via Gestionnaire du département des finances centre de rôles. Dans le Réception d'achats page, vous pouvez afficher les commandes achat qui sont libérées, ont une quantité à recevoir et ne sont pas reçues ou partiellement
Les commandes achat dans le Réception d'achats page peuvent être filtrées par N° de demande
Pour filtrer la page Réception des achats par N° de demande
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez réception des achats, puis choisissez le lien associé.La Réception d'achats page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Demande d'achat > Filtrer par demande.
La Demande d'achat page s'ouvre.
Dans N° document, spécifiez la demande d'achat par laquelle vous souhaitez filtrer.
La Réception d'achats la page affiche toutes les commandes achat créées à partir de la demande d'achat sélectionnée.
Pour recevoir un bon de commande
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez réception des achats, puis choisissez le lien associé.La Réception d'achats page s'ouvre.
Sélectionnez la commande achat pour laquelle vous souhaitez recevoir un article, puis dans la barre d'actions, choisissez Gérer > Consulter.
La Réception d'achats page s'ouvre.
Les commandes achat ouvertes depuis le Réception d'achats page affichent uniquement les lignes avec une quantité restante à recevoir. Les lignes reçues ne sont pas visibles depuis le Gestionnaire du département des finances centre de rôle.
Selon que vous souhaitez spécifier une valeur pour Qté à recevoir manuellement ou automatiquement, effectuez l'une des étapes suivantes :
Pour remplir Qté à recevoir manuellement, dans le Lignes, dans Qté à recevoir, spécifiez le nombre d'unités reçues.
Pour remplir Qté à recevoir automatiquement avec la quantité en attente de réception, dans la barre d'actions, choisissez Accueil > Remplir auto. qte à recevoir. Le Qté à recevoir champ est rempli avec le montant de Quantité restante champ.
Selon que vous souhaitez retirer le montant de Qté à recevoir manuellement ou automatiquement, effectuez l'une des étapes suivantes :
Pour retirer le montant de Qté à recevoir manuellement, dans le Lignes, dans Qté à recevoir, supprimez le montant.
Pour retirer le montant du Qté à recevoir champ automatiquement, choisissez Accueil > Vider qte à recevoir.
Le montant dans le Qté à recevoir le champ est défini à zéro.
Pour joindre un ou plusieurs documents justificatifs, procédez comme suit :
- Pour joindre un ou plusieurs documents justificatifs, dans la barre d'actions, choisissez Réception > Pièces jointes.
La Documents joints page s'ouvre. - Pour joindre un document, choisissez Sélectionner un fichier.
La Joindre un document la boîte de dialogue s'affiche. - Choisissez Choisissez.
Une fenêtre de navigateur s'ouvre. - Sélectionnez le fichier que vous souhaitez joindre, puis choisissez Ouvert.
Le fichier apparaît dans le Documents joints . - Pour fermer la Documents joints page, choisissez Fermer.
- Pour joindre un ou plusieurs documents justificatifs, dans la barre d'actions, choisissez Réception > Pièces jointes.
Valider une réception dans Sparkrock Impact
Après la mise à jour de la quantité à recevoir, les utilisateurs Sparkrock Impact (SaaS complet) peuvent directement valider la réception depuis Gestionnaire du département des finances centre de rôle.
Pour valider une réception dans Sparkrock Impact
Sur l' Gestionnaire du département des finances centre de rôles dans Actions, choisissez Réception d'achats.
La Réception d'achats page s'ouvre.
Sélectionnez la commande achat pour laquelle vous souhaitez reporter une réception, puis dans la barre d'actions, choisissez Gérer > Consulter.
La Réception d'achats page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Validation > Reporter le récépissé.
Une boîte de dialogue avec un texte similaire au suivant s'affiche :
Voulez-vous reporter la réception en utilisant la Date de réception du 19/05/20 ?
Cette page se ferme automatiquement après le report de la réception.
Pour reporter la réception, choisissez Oui.
Afficher les réceptions reportées
Pour afficher les réceptions reportées, dans le Gestionnaire du département des finances centre de rôles, choisissez Documents, Réceptions achat reportées.
La Réceptions achat reportées page s'ouvre.
Pour afficher une réception d'achat reportée, sélectionnez la Reçu n°
La Réception achat reportée page s'ouvre.
Informations connexes
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