Lever la mise en attente d'une facture d'achat
Lorsqu'une mise en attente sur une facture achat n'est plus requise, la mise en attente peut être levée.
Pour lever une mise en attente pour une facture achat
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez Fournisseurs, puis choisissez le lien associé.La Fournisseurs page s'ouvre.
Sélectionnez le fournisseur pour lequel vous souhaitez lever une mise en attente sur une facture achat, puis dans la barre d'actions, choisissez Gérer > Modifier.
La Fiche fournisseur page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Fournisseur > Écritures comptables.
La Écritures fournisseurs page s'ouvre.
Dans l'écriture comptable fournisseur de la facture achat pour laquelle vous souhaitez lever la mise en attente, dans En attente, supprimez la valeur.
La mise en attente est levée.
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