Mise à jour 19.2 pour Sparkrock 365 2022 vague de publication 2 notes de version
Ces notes de mise à jour comprennent des informations supplémentaires sur mise à jour 19.2 pour Sparkrock 365 2022 vague de publication 2.
Points saillants
Les sections suivantes mettent en évidence les principales réalisations de cette version.
Nouvelles fonctionnalités et modifications
Le mise à jour 19.2 pour Sparkrock 365 2022 vague de publication 2 introduit de nouvelles fonctionnalités passionnantes et des améliorations aux fonctionnalités existantes.
Mise à jour 19.2 pour Microsoft Dynamics 365 Business Central
La plateforme Microsoft Dynamics 365 Business Central de base qui alimente Sparkrock 365 a été mise à jour de la version 19.0 à la version 19.2.
Pour plus d'informations sur les versions de Microsoft Dynamics 365 Business Central 19.x, sélectionnez les liens suivants :
Mise à jour 19.2 pour Microsoft Dynamics 365 Business Central en ligne vague de lancement 2021 2
Mise à jour 19.1 pour Microsoft Dynamics 365 Business Central en ligne vague de lancement 2021 2
Pour afficher une liste détaillée des correctifs cumulatifs de la plateforme disponibles auprès de Microsoft, consultez Historique des mises à jour de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Diagnostics système
Cette version introduit un Diagnostics système que vous pouvez utiliser pour afficher diverses informations de diagnostic système, telles que les nombres de licences utilisateur, les informations système et les tailles des tables de base de données.
Pour plus d'informations, consultez Afficher les diagnostics système.
Ajouter des lignes de liste de prix avec le statut Brouillon
À partir de cette version, dans la Lignes de liste de prix d'un type de dépense, seules les listes de prix qui ont un Statut de Brouillon peuvent être ajoutées.
Appliquer un modèle Microsoft Word pour les employés
Sur l' Employés et Fiche employé pages, le Appliquer le modèle Word est maintenant disponible.
Pour utiliser l'action, dans la barre d'actions, choisissez Actions > Appliquer le modèle Word.
Pour plus d'informations, consultez Utiliser les modèles Word pour la communication en masse.
Groupes de traitement de la paie
Cette version introduit la possibilité de filtrer par groupes d'employés lors du traitement de la paie. Après avoir configuré et affecté des groupes de traitement de la paie, vous pouvez traiter la paie pour un groupe spécifique d'employés plutôt que pour tous les employés.
Pour prendre en charge cette nouvelle fonctionnalité, les modifications suivantes ont été apportées à Sparkrock 365 :
Il existe un nouveau Groupes de traitement de la paie .
Sur l' Fiche employé , sur le raccourci Paie raccourci, il y a un nouveau Groupe de traitement de la paie champ.
Sur l' Fiche d'employé de paie, sur l' Groupe de traitement de la paie raccourci, il y a un nouveau Groupe de traitement de la paie champ.
Sur l' Chargement du journal de rémunération , sur le raccourci Filtre : Employés raccourci, il y a un nouveau Groupe de traitement de la paie champ.
Sur l' Créer un traitement de paie par lots , sur le raccourci Filtre : Employé de paie raccourci, il y a un nouveau Groupe de traitement de la paie champ.
Pour plus d'informations, consultez Configurer les groupes de traitement de la paie.
Supprimer le message sur les autres demandes RH ouvertes lors du traitement des lignes de la feuille de travail de rétropaye
Avant cette version, dans la Feuille de travail de paie rétroactive lorsque vous traitiez des lignes comportant plusieurs paiements uniques pour le même employé, un message similaire au suivant s'affichait :
Il existe d'autres demandes RH ouvertes pour l'employé (E0490) qui peuvent avoir une incidence sur cette transaction. Veuillez réviser ses demandes RH pour assurer le traitement dans la séquence appropriée.
Ce message cause de la confusion car les une ou plusieurs demandes RH ouvertes mentionnées sont créées lors du traitement des lignes, pas avant le début du traitement. De plus, le message apparaît plusieurs fois ; par exemple, si vous traitez des lignes pour 50 employés incluant des allocations, vous devez choisir OK 50 fois.
Pour éliminer toute confusion autour du message et améliorer le traitement, cette version supprime le message.
Considérations de mise à niveau
Les sections suivantes incluent des informations sur les considérations de mise à niveau pour mise à jour 19.2 pour Sparkrock 365 2022 vague de publication 2.
Mettre à jour les lignes de la page Liste de prix qui ont une description manquante
À partir de cette version, dans la Liste de prix , sur le raccourci Lignes raccourci, pour les lignes où la Description est manquante, la valeur est automatiquement renseignée. Pour plus d'informations, consultez La description est manquante pour les lignes de la page Liste de prix.
Défauts corrigés
Les sections suivantes incluent des informations sur les défauts qui ont été corrigés dans mise à jour 19.2 pour Sparkrock 365 2022 vague de publication 2.
Le courriel pour une note de frais n'affiche pas le montant en devise locale
Lorsqu'une note de frais est approuvée, dans le courriel de notification envoyé à l'employé, le montant affiché n'est pas en devise locale. Par exemple, une note de frais a été créée pour 15,25 $ USD, ce qui équivaut à 19,72 $ CAD. Le montant dans le courriel affichait 15,25 $, au lieu d'afficher 19,72 $.
Résolution
Le montant dans un courriel de notification pour une note de frais affiche maintenant le montant en devise locale et le code de devise locale.
Problèmes d'affichage de la sortie du rapport Reçus de bienfaisance
La Reçus de bienfaisance la sortie du rapport présente les problèmes d'affichage suivants :
Il manque un espace avant le Ville champ.
La Télécopieur légende s'affiche même si aucun numéro de télécopieur n'est défini.
La Téléphone légende s'affiche même si aucun numéro de téléphone n'est défini.
La N° de reçu de bienfaisance la valeur du champ est tronquée.
Résolution
La liste suivante décrit comment les Reçus de bienfaisance problèmes d'affichage de la sortie du rapport ont été corrigés :
Un espace a été ajouté avant le Ville champ.
Lorsqu'aucun numéro de télécopieur n'est défini, la Télécopieur légende est maintenant masquée.
Lorsqu'aucun numéro de téléphone n'est défini, la Téléphone légende est maintenant masquée.
La N° de reçu de bienfaisance la longueur du champ a été augmentée pour afficher 14 caractères.
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Erreur dans la page Écritures budget grand livre lors de la tentative de consultation des pièces jointes
Sur l' Écritures budgétaires GL , sur le raccourci Pièces jointes récapitulatif, lorsque vous sélectionnez le lien qui apparaît pour la valeur dans le Documents le message d'erreur suivant apparaît :
Erreur : Le champ N° document (23020509) de la table Écriture budget grand livre (96) est obsolète, raison : Champ renommé, préfixe SRF ajouté.
Résolution
Maintenant, lorsque vous sélectionnez le lien qui apparaît pour la valeur dans le Documents champ, l'option Documents joints page s'ouvre.
La date de report n'est pas mise à jour dans un bon de commande
Lorsqu'un bon de commande qui a une Statut de Libéré est ouvert, la Date de comptabilisation n'est pas automatiquement mise à jour pour être la Date de travail ou ne pas avoir de date selon la Date de report par défaut paramètre sur le Configuration achats et comptes fournisseurs .
Résolution
Maintenant, lorsqu'un bon de commande qui a une Statut de Libéré est ouvert, la Date de comptabilisation est automatiquement mise à jour pour être la Date de travail ou ne pas avoir de date selon la Date de report par défaut paramètre sur le Configuration achats et comptes fournisseurs De plus, tous les champs associés sont mis à jour de la même manière que lorsque la Date de comptabilisation est modifiée manuellement.
Les pièces jointes des fichiers de documents entrants dans les écritures du grand livre ne sont pas liées à la ligne correcte
Lorsque vous créez deux lignes ou plus de journal général avec la même date de report et le même numéro de document, puis joignez différents documents entrants aux lignes, après le report des lignes, les lignes d'écriture du grand livre sont liées aux documents joints reportés en premier.
Résolution
Les pièces jointes des fichiers de documents entrants dans les écritures du grand livre sont maintenant liées à la ligne correcte.
L'action Mettre à jour le prix actuel des types de dépenses met à jour le montant unitaire actuel sur les types de dépenses qui ont une ligne de liste de prix associée avec le statut Brouillon
Lorsque la page Mettre à jour le prix actuel des types de dépenses est exécutée depuis le Centre de rôles Agent des achats ou via la file d'attente de travaux, le Montant unitaire actuel d'un type de dépense est mis à jour même si la ligne de liste de prix associée a un Statut de Brouillon.
Résolution
Maintenant, lorsque l' Mettre à jour le prix actuel des types de dépenses est exécutée, le Montant unitaire actuel d'un type de dépense est mis à jour uniquement lorsque la ligne de liste de prix associée a un Statut de Actif.
Les champs liés à la taxe dans une facture d'achat sont modifiables même si le champ Code devise est renseigné
Lorsque vous créez une facture d'achat depuis une Fiche fournisseur , sur le raccourci Facture d'achat les champs liés à la taxe, tels que Total incl. taxe saisi, TPS, et TVP sont modifiables même si dans la Fiche fournisseur , sur le raccourci Facturation Raccourci, la valeur pour Code devise est renseigné.
Résolution
Maintenant, sur la Facture d'achat les champs liés à la taxe ne sont modifiables que dans la Fiche fournisseur , sur le raccourci Facturation Raccourci, la valeur pour Code devise est vide.
La description est manquante pour les lignes de la page Liste de prix
Sur l' Lignes de liste de prix d'un type de dépense, lorsqu'une liste de prix et un coût unitaire sont ajoutés, dans la Liste de prix , sur le raccourci Lignes Onglet rapide, le Description pour l'enregistrement correspondant est vide.
Résolution
Maintenant, lorsqu'une liste de prix et un coût unitaire sont ajoutés dans la Lignes de liste de prix d'un type de dépense, dans la Liste de prix , sur le raccourci Lignes Onglet rapide, le Description est automatiquement renseigné.
Remarque
Remarque:
Pour corriger les lignes dans la Liste de prix créées dans les versions précédentes, cette version renseigne automatiquement les Description manquantes. Pour plus d'informations, consultez Mettre à jour les lignes de la page Liste de prix qui ont une description manquante.
Erreurs de validation d'ensemble de comptes non valides
Des erreurs de validation d'ensemble de comptes non valides apparaissent pour les scénarios suivants.
Scénario 1
La configuration est la suivante :
Sur l' Configuration de validation de dimension :
Activer la vérification des ensembles de comptes est activé.
Inclure uniquement les lignes de cpte GL est désactivé.
La Activer case à cocher est cochée pour Feuille comptabilité documents.
Sur l' Fiche de compte GL de la page du compte du grand livre utilisé lors du report des transactions avec le fournisseur :
Un(e) Code d'ensemble de comptes et des axes analytiques par défaut ont été configurés.
Toujours utiliser les dimensions du compte est activé.
Sur l' Journaux généraux lorsque vous créez une ligne pour le compte du grand livre qui a un Type compte contrepartie de Fournisseur, puis lancez le lot, l'erreur non valide apparaît. Une erreur n'est pas attendue car un ensemble de comptes valide peut être défini lors du report du journal.
Scénario 2
La configuration est la suivante :
Sur l' Configuration de validation de dimension :
Activer la vérification des ensembles de comptes est activé.
Inclure uniquement les lignes de cpte GL est désactivé.
La Activer case à cocher est cochée pour Feuille comptabilité documents.
Sur l' Fiche de compte GL de la page du compte du grand livre utilisé lors du report des transactions avec le fournisseur :
Un(e) Code d'ensemble de comptes et des axes analytiques par défaut ont été configurés.
Toujours utiliser les dimensions du compte est désactivé.
Sur l' Journaux généraux lorsque vous créez une ligne pour le compte du grand livre qui a un Type compte contrepartie de Fournisseur, puis lancez le lot, l'erreur non valide apparaît. Une erreur n'est pas attendue car un ensemble de comptes valide peut être défini lors du report du journal.
Scénario 3
La configuration est la suivante :
Sur l' Configuration de validation de dimension :
Activer la vérification des ensembles de comptes est activé.
Inclure uniquement les lignes de cpte GL est activé.
La Activer case à cocher est cochée pour Feuille comptabilité documents.
Sur l' Fiche de compte GL de la page du compte du grand livre utilisé lors du report des transactions avec le fournisseur :
Un(e) Code d'ensemble de comptes et des axes analytiques par défaut ont été configurés.
Toujours utiliser les dimensions du compte est désactivé.
Sur l' Journaux généraux lorsque vous créez une ligne pour le compte du grand livre qui a un Type compte contrepartie qui n'est pas égal à Compte du grand livre, puis lancez le lot, l'erreur non valide apparaît. Une erreur n'est pas attendue car lorsque la Type compte contrepartie n'est pas égal à Compte du grand livre, un ensemble de comptes valide peut être défini lors du report du journal.
Résolution
Les erreurs de validation d'ensemble de comptes non valides n'apparaissent plus.
Le code pays/région n'affiche pas d'astérisque rouge lors de la création d'un contact à partir d'une demande de paiement
Lorsque vous créez un contact à partir d'une demande de paiement, la Code pays/région n'affiche pas d'astérisque rouge même si le champ est obligatoire. Si Code pays/région est laissé vide, l'erreur suivante apparaît :
Vous devez remplir tous les champs obligatoires pour le nouveau contact. Êtes-vous sûr de vouloir fermer cette page ?
Résolution
Pour indiquer que Code pays/région est obligatoire, un astérisque rouge s'affiche maintenant.
Erreur non valide lors de la création d'un fournisseur à partir d'une fiche contact
Lorsque vous créez un fournisseur à partir d'une fiche contact, une erreur non valide similaire à la suivante apparaît :
Le groupe comptabilisation fournisseur doit avoir une valeur dans Fournisseur : N°=V1141. Ce champ ne peut pas être vide ou égal à zéro.
Résolution
Maintenant, lorsque vous créez un fournisseur à partir d'une fiche contact, aucune erreur non valide n'apparaît et le fournisseur est créé avec succès.
Une erreur non valide apparaît lorsque vous essayez d'ajouter une pièce jointe à une demande de paiement
Lorsque vous essayez d'ajouter une pièce jointe dans la Documents joints d'une demande de paiement, l'erreur non valide suivante apparaît :
L'enregistrement n'est pas ouvert.
Résolution
Maintenant, sur la Documents joints d'une demande de paiement, vous pouvez ajouter une pièce jointe sans qu'une erreur non valide n'apparaisse.
La page Incident d'absence affiche des soldes d'employés incorrects
Sur l' Incident d'absence les données affichées dans la Soldes des employés Le raccourci est incorrect.
Résolution
La Soldes des employés Le raccourci affiche maintenant les informations correctes.
Une erreur non valide apparaît lors du traitement d'une modification d'une demande RH de retour progressif au travail
Lorsque vous modifiez une demande RH de retour progressif au travail, par exemple, vous modifiez la Date de début du calcul, puis vous traitez toutes les étapes, l'erreur non valide suivante apparaît :
L'affectation RH de l'employé n'existe pas. Champs et valeurs d'identification : N° écriture='0'
Résolution
Maintenant, lorsque vous modifiez une demande RH de retour progressif au travail, puis traitez toutes les étapes, aucune erreur non valide n'apparaît et toutes les étapes sont traitées avec succès.
La date de fin de la déduction RH de l'employé n'est pas automatiquement renseignée lors d'une importation de la paie OTIP
Lors d'une importation de la paie OTIP, dans la Retenues RH de l'employé , le champ Date de fin n'est pas automatiquement renseignée pour les déductions RH des employés qui ne figurent pas dans le fichier d'importation de la paie OTIP.
Résolution
Maintenant, lors d'une importation de la paie OTIP et lorsque des déductions RH d'employés ne figurent pas dans le fichier d'importation de la paie OTIP, dans la Retenues RH de l'employé , le champ Date de fin est automatiquement renseignée avec le dernier jour du mois précédent.
Le statut de la ligne d'entrée de feuille de temps reste à En traitement lorsque l'entrée de feuille de temps associée est supprimée du journal de rémunération
Lorsqu'une entrée de feuille de temps est supprimée du journal de rémunération, le Statut de la ligne de feuille de temps associée reste à Traitement, au lieu de revenir à Approuvé.
Résolution
Maintenant, lorsque des lignes du journal de rémunération sont supprimées, le Statut de l'entrée de feuille de temps associée revient à Approuvé.
Problèmes connus
Les sections suivantes incluent des informations sur les problèmes connus dans la version 19.2 mise à jour pour Sparkrock 365 vague de lancement 2021 2.
Support de la langue français canadien
Certains champs s'affichent en anglais.
Une erreur non valide apparaît lors du report d'une note de crédit d'achat corrective créée à partir d'une facture d'achat reportée
Lorsque vous créez une note de crédit d'achat corrective à partir d'une facture d'achat reportée, puis essayez de reporter la note de crédit, l'erreur non valide suivante apparaît :
La transaction ne peut pas être complétée car elle entraînera des incohérences dans la table Écriture comptable. Vérifiez où et comment la fonction CONSISTENT est utilisée dans la transaction pour trouver la raison de l'erreur.
Contactez votre administrateur système.
Les tables peuvent être marquées comme incohérentes lors de tâches importantes, telles que le report. Cela empêche la mise à jour incorrecte des données.
Solution de contournement
Traitez des notes de crédit indépendantes qui ne proviennent pas de la facture.
La description de report mise à jour et le N° de facture fournisseur reviennent à leurs valeurs d'origine lorsque la date de report est modifiée
Sur l' Facture d'achat page, lorsque vous mettez à jour le Description de comptabilisation et N° facture fournisseur, puis vous mettez à jour la Date de comptabilisation valeur, le Description de comptabilisation et N° facture fournisseur reviennent à leurs valeurs d'origine.
Solution de contournement
Mettez à jour manuellement les valeurs revenues à leur état d'origine.
Les fichiers de documents entrants restent dans le journal général après le report
Lorsque des écritures de journal général sont créées et que des fichiers de documents entrants y sont joints, après le report des écritures, les pièces jointes restent.
Solution de contournement
Après le report des écritures, actualisez la Journaux généraux .
Date de début par défaut incorrecte dans la page Exporter le budget vers Excel
Lors d'une exportation de budget, dans la Exporter le budget vers Excel la valeur par défaut dans le Date de début est le 2 janvier, par exemple, 2021-01-02. Si vous ne modifiez pas cette valeur par défaut, lors de l'exportation des données budgétaires, toutes les périodes sont décalées d'1 jour.
Solution de contournement
Modifiez manuellement le Date de début au 1er janvier, par exemple, 2021-01-01.
Les filtres des champs de sélection de nom ne fonctionnent pas correctement
Sur l' Facture d'achat, Bon de commande, et Facture de vente lorsque des caractères sont saisis dans les Nom du fournisseur ou de Nom du client une liste filtrée d'enregistrements ne s'affiche pas.
Solution de contournement
Pour effectuer des recherches dans ces pages, utilisez les N° client ou de Fournisseur n° Pour que les N° client ou de Fournisseur n° s'affichent dans ces pages, dans la Général raccourci, choisissez Afficher plus.
Les pages Employé de la paie ou Traitement de la paie peuvent ne pas s'ouvrir
Lors de l'utilisation des filtres de sécurité de la plateforme sur les ensembles d'autorisations, la Employé de la paie , les informations Traitement de la paie ou les deux pages peuvent ne pas s'ouvrir avec un Un problème est survenu message d'erreur. Ceci est une limitation du module de traitement de la paie.
Solution de contournement
Supprimez les ensembles d'autorisations avec des filtres de sécurité de l'utilisateur qui doit accéder à ces pages.
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