Configurer les clients comptant

Vous ne pouvez pas créer une facture sans numéro de client. Cela est vrai, même si vous effectuez une vente au comptant et n'avez rien à enregistrer dans un compte client.

Pour configurer un client comptant

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Client, puis choisissez le lien associé.
2. Créez une nouvelle Client carte. Pour plus d'informations, voir Enregistrer de nouveaux clients.
3. Dans la N° champ, entrez Trésorerie, par exemple.
4. Dans la Nom champ, entrez Vente au comptant, par exemple.
5. Sur l' Facturation onglet, renseignez le Groupe de report client et la Groupe compta. marché champs.

Vous avez maintenant configuré un client qui contient suffisamment d'informations pour la facturation.

Remarque

Remarque:
Vous avez peut-être choisi un groupe de validation également utilisé pour les ventes à crédit nationales. Si vous souhaitez gérer des données distinctes pour les ventes au comptant, par exemple avec un compte de ventes ou de créances spécial, vous pouvez configurer un groupe de validation supplémentaire à cet effet.

Vous devez saisir un numéro de compte de créances pour le groupe de validation, même si le solde de ce compte sera toujours 0 après la validation d'une facture.

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Gestion des créances
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