Configurer l'arrondi des factures
Si vous devez arrondir les montants des factures lors de la création de factures, vous pouvez utiliser la fonction d'arrondi automatique.
Remarque
Remarque:
La réglementation locale ou les pratiques locales peuvent exiger que vous arrondissiez les montants des factures d'une manière spécifique.
Pour utiliser l'arrondi automatique des factures, vous devez :
- Spécifier les comptes GL dans lesquels les différences d'arrondi sont reportées.
- Configurer des règles pour l'arrondi des factures en devise locale et en devise étrangère.
- Activer la fonction.
Remarque
Remarque:
En plus des fonctions d'arrondi des factures, vous pouvez arrondir les montants des factures grâce à la fonction d'arrondi des montants unitaires.
Configurer les comptes GL pour les différences d'arrondi des factures
Pour utiliser l'arrondi automatique des factures, vous devez configurer le ou les comptes GL où les différences d'arrondi sont reportées. Configuration TVA.
Pour configurer les comptes GL pour les différences d'arrondi des factures
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Plan comptable, puis choisissez le lien associé. - Sur l' Plan comptable page, configurez le compte et nommez-le Arrondi de facture ou quelque chose de similaire. Business Central utilise le nom du compte comme texte pour les factures arrondies.
- Selon que vous utilisez la TVA ou la taxe de vente, dans le Groupe report produit TVA ou de Groupe compta. produit TVA champs, choisissez un groupe de report pour les montants arrondis. Vous pouvez créer un nouveau code de groupe à utiliser pour l'arrondi des factures.
- Laissez le Type compta. générale, et l'un ou l'autre des Groupe report marché TVA ou de Groupe report TVA affaires champs vides.
Vous pouvez maintenant affecter le compte d'arrondi des factures aux groupes de report dans la Groupes de validation fournisseurs .
Configurer l'arrondi pour les devises étrangères et locales
Avant de pouvoir utiliser la fonction d'arrondi automatique des factures, vous devez configurer des règles d'arrondi pour les devises étrangères et locales.
Pour configurer l'arrondi pour les devises étrangères
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Devises, puis choisissez le lien associé.
- Sur l' Devises page, choisissez la devise étrangère pour ouvrir la Fiche devise, puis renseignez le Précision d'arrondi des montants, Précision d'arrondi des montants unitaires, Précision arrondi facture et Type d'arrondi de facture champs.
Pour configurer l'arrondi pour votre devise locale
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Paramètres du grand livre, puis choisissez le lien associé.
- Sur l' Paramètres du grand livre , sur le raccourci Général onglet, renseignez le Précision arrondi fact. et Type arrondi fact. champs.
Activer la fonction d'arrondi des factures
Pour vous assurer que les factures de vente et d'achat sont automatiquement arrondies, vous devez activer la fonction d'arrondi des factures.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration ventes & à recevoir ou de Configuration achats et comptes fournisseurs, puis choisissez le lien associé.
- Sur l' Général Raccourci, choisissez le Arrondi de facture case à cocher.
Informations connexes
Facturer les ventes
Enregistrer les achats
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