Configurer les calculs et les méthodes de report pour la taxe sur la valeur ajoutée

Les consommateurs et les entreprises paient la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'ils achètent des biens ou des services. Le montant de TVA à payer peut varier selon plusieurs facteurs. Dans Business Central, vous configurez la TVA pour préciser les taux utilisés pour calculer les montants de taxe en fonction des paramètres suivants :

• À qui vous vendez
• À qui vous achetez
• Ce que vous vendez
• Ce que vous achetez

Vous pouvez configurer les calculs de TVA manuellement, mais cela peut être délicat et chronophage. Il est facile d'utiliser par erreur des taux de TVA différents et de créer des rapports TVA inexacts. Pour simplifier la configuration de la TVA, nous recommandons d'utiliser le Configuration de la TVA guide de configuration assistée.

Cependant, si vous souhaitez configurer vous-même les calculs de TVA ou souhaitez simplement en savoir plus sur chaque étape, cet article contient des descriptions de chaque étape.

Conseil

Conseil:
Business Central est disponible dans les pays/régions qui n'utilisent pas la TVA. Pour obtenir des informations sur la configuration et la déclaration des taxes dans votre pays/région, consultez les articles dans la Fonctionnalité locale section.

Configurer la TVA à l'aide du guide de configuration assistée (recommandé)

Remarque

Remarque:
Vous pouvez utiliser le Configuration de la TVA guide uniquement si vous avez créé une Ma société et que vous n'avez pas reporté de transactions incluant la TVA. Pour en savoir plus sur Ma compagnie, consultez Créer de nouvelles entreprises dans Business Central.

Pour démarrer le guide de configuration assistée, procédez comme suit :

1. Choisissez l'onglet icône et entrez Configuration assistée.
2. Choisissez Configurer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et complétez les étapes.
3. Après avoir terminé la configuration assistée, accédez à la Configuration de la validation TVA page pour vérifier si vous devez renseigner d'autres champs conformément aux exigences locales de votre version de Business Central. Pour en savoir plus, consultez Fonctionnalité locale dans Business Central.

Vérifier le paramétrage report TVA

Pour vous aider à démarrer rapidement, Business Central vous signale les comptes du grand livre (GL) manquants dans les groupes de report ou les paramétrages de report, comme sur la Configuration de la validation TVA page. Vous pouvez activer ou désactiver ce type de notification en utilisant le Compte GL manquant dans le groupe ou les paramètres de validation notification dans la Mes notifications page. Accédez simplement à la Mes paramètres page, puis choisissez le Modifier le moment où je reçois des notifications lien.

Si vous choisissez la notification, Business Central crée des paramétrages de report basés sur les groupes de report dans le document ou le journal sur lequel vous travaillez actuellement.

À ce stade, vous pouvez simplement renseigner les comptes GL manquants. Cependant, lorsque vous affinez votre configuration ultérieurement, vous pourriez réaliser que votre configuration initiale est incorrecte. Business Central ne vous permet pas de supprimer un paramétrage de report TVA et un paramétrage de report général après leur utilisation pour créer des écritures. Pour empêcher que les utilisateurs utilisent par erreur une configuration qui n'est plus pertinente pour les nouveaux reports, vous pouvez utiliser le Bloqué champ sur la Paramètres de validation généraux .

Configurer une date TVA par défaut pour les documents et les journaux

Les déclarations TVA dans Business Central sont basées sur le Date TVA pour inclure les écritures TVA dans les déclarations TVA d'une période de TVA. La date TVA peut être modifiée sur tous les documents et journaux, mais vous devez spécifier une valeur par défaut pour la date TVA.

Remarque

Remarque:
Après le report du document ou du journal, le Date TVA apparaîtra sur Écritures TVA et Écritures GL ainsi que sur le document reporté s'il existe.

Pour configurer une valeur par défaut pour une date TVA, procédez comme suit :

1. Choisissez l'onglet icône et entrez Paramètres du grand livre, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Général raccourci, dans le Date TVA par défaut choisissez Date de comptabilisation ou de Date du document.
3. Fermez la page.

Remarque

Remarque:
Par défaut, le Date TVA par défaut est le Date de comptabilisation.

Activer ou désactiver la fonctionnalité Date TVA

Certains pays/régions exigent que les entreprises utilisent une date TVA spécifique, mais d'autres ne le font pas. Certains pays/régions exigent également que les entreprises modifient la date TVA dans des situations précises après le report des documents, mais d'autres pays/régions n'autorisent pas les modifications des dates TVA. Pour s'adapter à différents contextes, vous pouvez choisir si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité et, le cas échéant, dans quelle mesure.

Pour configurer le niveau d'utilisation de la date TVA, procédez comme suit :

1. Choisissez l'onglet icône et entrez Paramètres du grand livre, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Général raccourci, dans le Utilisation de la date TVA champ, précisez le degré d'utilisation de la fonctionnalité de date TVA. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

   Type	Description
   Utiliser la fonctionnalité complète de date TVA	Tout ce qui est lié à Date TVA fonctionne par défaut, ce qui vous donne le maximum de Date TVA fonctionnalité. Vous pouvez configurer la date, la modifier dans les documents, produire des rapports basés sur elle et modifier la date après le report tant que la période n'est pas fermée ou protégée par des dates de report autorisées.
   Utiliser mais ne pas autoriser les modifications	Tout ce qui est lié à Date TVA fonctionne par défaut avec une exception. Vous ne pouvez pas modifier le Date TVA Dans Écritures TVA.
   Ne pas utiliser la fonctionnalité Date TVA	Business Central masque et rend le Date TVA champs non disponibles sur les documents, les journaux et les écritures. Le Date TVA par défaut est configuré comme le Date de comptabilisation.

3. Fermez la page.

Important

Important:
Même si vous choisissez l'option Ne pas utiliser la fonctionnalité Date TVA , Business Central utilisera le Date TVA en arrière-plan. Parce que le Date TVA par défaut est configuré comme le Date de comptabilisation, et vous ne pouvez pas le modifier dans ce cas, vous obtiendrez la même expérience que sans cette fonctionnalité. Date TVA les champs seront supprimés de toutes les pages, mais ce champ existera toujours dans les tables et les rapports fonctionneront en fonction de celui-ci.

Limiter les périodes de report et de modification de la date TVA

Vous pouvez empêcher les utilisateurs de reporter ou de modifier des écritures TVA dans des plages de dates spécifiques. Vous définissez la restriction à l'aide de deux paramètres :

• Basé sur la période Période déclaration TVA
• En fonction du Autoriser comptabilisation à partir de et Autoriser valid. à champs.

Pour limiter le report en fonction de la période de déclaration TVA

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Paramètres du grand livre, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Général raccourci, dans le Contrôler la période TVA champ, précisez le degré de contrôle de la période de déclaration TVA. Le tableau suivant décrit les options.

Type	Description
Bloquer le report dans une période fermée et avertir pour une période libérée	Empêcher les utilisateurs de reporter un document ou un journal, ou de modifier des écritures TVA dont la date TVA est dans une période Période déclaration TVAfermée. Business Central affiche également un avertissement si votre Période déclaration TVA est ouverte, mais le statut de Déclaration de TVA est Libéré ou de Soumis.
Bloquer le report dans une période fermée	Empêcher les utilisateurs de reporter un document ou un journal, ou de modifier des écritures TVA dont la date TVA est dans la période fermée Période déclaration TVA.
Avertir lors du report dans une période fermée	Afficher un avertissement, mais ne pas bloquer le report, si vous souhaitez reporter un document ou un journal dont la date TVA est dans une période fermée Période déclaration TVA.
Désactivé	Ne prendre aucune action en fonction d'une période fermée Période déclaration TVA.

Limiter le report en fonction de la période Autoriser de/à

Remarque

Remarque:
Depuis la version 23.1 de Business Central, ce contrôle a été modifié. Dans les versions antérieures, il n'y avait qu'un seul contrôle sur la Paramètres du grand livre page pour la date de report et la date TVA. Désormais, ces contrôles sont séparés : le contrôle dans la Paramètres du grand livre page est pour le Date de comptabilisation uniquement et le contrôle dans le Configuration de la TVA page est pour le Date TVA uniquement. Il y a également de nouveaux contrôles de date dans le Configuration utilisateur .

Version 23.1 ou ultérieure

Important

Important:
Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers une nouvelle version, sachez que les valeurs sont mises à niveau dans le nouveau Autoriser date TVA de/à dans le Configuration de la TVA page en fonction des valeurs dans Autoriser report de/à dans le Paramètres du grand livre. Si vous souhaitez utiliser des contrôles de date différents, ouvrez la Configuration de la TVA page et apportez des modifications.

Vous pouvez configurer des restrictions au niveau de l'entreprise ou pour des utilisateurs spécifiques.

Pour limiter tous les reports pour l'ensemble de l'entreprise :

1. Sélectionnez la case à cocher icône, entrez Configuration de la TVA, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sur l' Date TVA raccourci, dans le Autoriser date TVA de champ, précisez la date TVA à partir de laquelle vous autorisez le report. Le report d'un document ou d'un journal avec une date TVA antérieure à cette date n'est pas autorisé.
3. Sur l' Date TVA raccourci, dans le Autoriser date TVA à champ, précisez la date TVA jusqu'à laquelle vous autorisez le report. Le report d'un document ou d'un journal avec une date TVA postérieure à cette date n'est pas autorisé.

Pour limiter les reports pour un utilisateur spécifique :

1. Sélectionnez la case à cocher icône, entrez Configuration utilisateur, puis sélectionnez le lien associé.
2. Dans la ID utilisateur champ, précisez l'utilisateur autorisé à reporter dans une période spécifique.
3. Dans la Autoriser date TVA de champ, précisez la date TVA à partir de laquelle vous autorisez le report. Le report d'un document ou d'un journal avec une date TVA antérieure à cette date n'est pas autorisé.
4. Dans la Autoriser date TVA à champ, précisez la date TVA jusqu'à laquelle vous autorisez le report. Le report d'un document ou d'un journal avec une date TVA postérieure à cette date n'est pas autorisé.

Versions antérieures à 23.1

Vous pouvez configurer des restrictions au niveau de l'entreprise ou pour des utilisateurs spécifiques.

Pour limiter tous les reports pour l'ensemble de l'entreprise :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Paramètres du grand livre, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Général raccourci, dans le Autoriser comptabilisation à partir de champ, précisez la date TVA à partir de laquelle vous autorisez le report. Le report d'un document ou d'un journal avec une date TVA antérieure à cette date n'est pas autorisé.
3. Sur l' Général raccourci, dans le Autoriser valid. à champ, précisez la date TVA jusqu'à laquelle vous autorisez le report. Le report d'un document ou d'un journal avec une date TVA postérieure à cette date n'est pas autorisé.

Pour limiter les reports pour un utilisateur spécifique :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Configuration utilisateur, puis choisissez le lien associé.
2. Dans la ID utilisateur champ, précisez l'utilisateur autorisé à reporter dans une période spécifique.
3. Dans la Autoriser comptabilisation à partir de champ, précisez la date TVA à partir de laquelle vous autorisez le report. Le report d'un document ou d'un journal avec une date TVA antérieure à cette date n'est pas autorisé.
4. Dans la Autoriser valid. à champ, précisez la date TVA jusqu'à laquelle vous autorisez le report. Le report d'un document ou d'un journal avec une date TVA postérieure à cette date n'est pas autorisé.

Configurer les numéros d'enregistrement de TVA pour votre pays/région

Pour aider à s'assurer que les utilisateurs entrent des numéros d'enregistrement de TVA valides, vous pouvez définir des formats pour les numéros d'enregistrement de TVA utilisés dans les pays/régions dans lesquels vous faites des affaires. Business Central affiche un message d'erreur si quelqu'un commet une erreur ou utilise un format incorrect pour le pays/région.

Pour configurer les numéros d'enregistrement de TVA, procédez comme suit :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Pays/Régions.
2. Choisissez le pays ou la région, puis choisissez le Formats no enreg. TVA action.
3. Dans la Formats champ, définissez le format en entrant un ou plusieurs des caractères suivants :

• # Exige un nombre à un chiffre.

• @ Exige une lettre. Ce format ne tient pas compte de la casse.

• ? Autorise n'importe quel caractère.

  Conseil

  Conseil:
  Vous pouvez utiliser d'autres caractères tant qu'ils sont toujours présents dans le format du pays ou de la région. Par exemple, si vous devez inclure un point ou un trait d'union entre des séries de chiffres, vous pouvez définir le format comme ##.####.### ou @@-###-###.

Configurer les groupes de report entreprise TVA

Les groupes de report entreprise TVA doivent représenter les marchés dans lesquels vous faites des affaires avec les clients et les fournisseurs, et définir comment calculer et reporter la TVA dans chaque marché. Des exemples de groupes de report entreprise TVA sont National et Union européenne (UE).

Utilisez des codes faciles à retenir qui décrivent le groupe de report entreprise, par exemple UE, Hors UE, ou National. Chaque code doit être unique, ce qui signifie que vous pouvez configurer autant de codes que nécessaire, mais vous ne pouvez pas avoir le même code plus d'une fois dans une table.

Pour configurer un groupe de report entreprise TVA, procédez comme suit :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Groupes de report entreprise TVA, puis choisissez le lien associé.
2. Renseignez les champs si nécessaire.

Vous pouvez configurer des groupes de report entreprise TVA par défaut en les liant aux groupes de report entreprise généraux. Business Central attribue automatiquement le groupe de report entreprise TVA lorsque vous attribuez le groupe de report entreprise à un client, un fournisseur ou un compte du grand livre.

Configurer les groupes de report produit TVA

Les groupes de report produit TVA représentent les articles et les ressources que vous achetez ou vendez, et déterminent comment calculer et reporter la TVA selon le type d'article ou de ressource.

Il est conseillé d'utiliser des codes faciles à retenir qui décrivent le taux, par exemple SANS-TVA ou de Zéro, TVA10 ou de Réduit pour une TVA de 10 %, et TVA25 ou de Standard pour 25 %.

Pour configurer un groupe de report entreprise TVA, procédez comme suit :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Groupes de report produit TVA, puis choisissez le lien associé.
2. Renseignez les champs si nécessaire.

Combiner des groupes de report TVA dans des paramétrages de report TVA

Business Central calcule les montants de TVA sur les ventes et les achats en fonction des paramétrages de report TVA, qui sont des combinaisons de groupes de report entreprise et produit TVA. Pour chaque combinaison, vous pouvez préciser le pourcentage de TVA, le type de calcul TVA et les comptes du grand livre pour le report de la TVA sur les ventes, les achats et les autoliquidations. Vous pouvez également spécifier si la TVA doit être recalculée lorsqu'un escompte de paiement est appliqué ou reçu.

Configurez autant de combinaisons que nécessaire. Pour regrouper des combinaisons de paramétrage de report TVA ayant des attributs similaires, définissez un Identifiant TVA pour chaque groupe, et affectez l'identifiant aux membres du groupe.

Remarque

Remarque:
A Identifiant TVA est un code que vous pouvez utiliser pour regrouper des attributs similaires. Nous recommandons d'utiliser des identifiants TVA différents pour différents pourcentages de TVA.

Pour combiner des paramétrages de report TVA, procédez comme suit :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Configuration de la validation TVA, puis choisissez le lien associé.
2. Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

Affecter des groupes de report TVA par défaut à plusieurs entités

Si vous souhaitez appliquer les mêmes groupes de report TVA à plusieurs entités, vous pouvez configurer Business Central pour le faire par défaut.

• Vous pouvez affecter des groupes de report entreprise TVA aux groupes de report entreprise généraux, ou aux modèles de client ou de fournisseur.
• Vous pouvez affecter des groupes de report produit TVA aux groupes de report produit généraux.

Le groupe de report entreprise ou produit TVA est affecté lorsque vous choisissez un groupe de report entreprise ou produit pour un client, un fournisseur, un article ou une ressource.

Affecter des groupes de report TVA aux comptes, clients, fournisseurs, articles et ressources

Les sections suivantes expliquent comment affecter des groupes de report TVA à des entités individuelles.

Pour affecter des groupes de report TVA à des comptes du grand livre individuels

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Plan comptable, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la Fiche de compte GL pour le compte.
3. Sur l' Validation raccourci, dans le Type compta. générale choisissez Vente ou de Achat.
4. Choisissez les groupes de report TVA à utiliser pour le compte de ventes ou d'achats.

Pour affecter des groupes de report entreprise TVA aux clients et aux fournisseurs

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Client ou de Fournisseur, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Client ou de Fournisseur fiche, développez le Facturation Raccourci.
3. Choisissez l'onglet Groupe report TVA affaires.

Pour affecter des groupes de report produit TVA à des articles et ressources individuels

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Article ou de Ressource, puis choisissez le lien associé.

2. Effectuez l'une des étapes suivantes :

   • Sur l' Article fiche, développez le Prix et report Raccourci, puis choisissez Afficher plus pour afficher le Groupe compta. produit TVA champ.
   • Sur l' Ressource fiche, développez le Facturation Raccourci.

3. Choisissez le groupe de report produit TVA.

Configurer des clauses pour expliquer l'exonération de TVA ou les taux de TVA non standard

Vous configurez une clause TVA pour décrire les informations sur le type de TVA appliqué. Les réglementations gouvernementales peuvent exiger ces informations. Après avoir configuré une clause TVA et l'avoir associée à un paramétrage de report TVA, la clause TVA s'affiche sur les documents de vente imprimés qui utilisent le paramétrage du groupe de report TVA.

Si nécessaire, vous pouvez également spécifier comment traduire les clauses TVA dans d'autres langues. Lorsque vous créez et imprimez un document de vente contenant un identifiant TVA, le document inclut la clause TVA traduite. Le code de langue spécifié sur la fiche client détermine la langue.

Lorsque vous utilisez des taux de TVA non standard dans différents types de documents, tels que des factures ou des avoirs, vous devrez peut-être inclure un texte d'exonération (clause TVA). Le texte d'exonération indique pourquoi vous avez calculé un taux de TVA réduit ou nul. Vous pouvez définir différentes clauses TVA à inclure sur les documents commerciaux pour chaque type de document sur la Clauses TVA par type de document .

Vous pouvez modifier ou supprimer une clause TVA, et vos modifications sont reflétées dans un rapport généré. Cependant, Business Central ne conserve pas d'historique des modifications. Dans le rapport, les descriptions des clauses TVA sont imprimées et affichées pour toutes les lignes du rapport, avec le montant de TVA et le montant de base TVA. Si une clause TVA n'est pas définie pour certaines lignes du document de vente, la section entière est omise lors de l'impression du rapport.

Pour configurer des clauses TVA

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Clauses TVA, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Clauses TVA page, créez une nouvelle ligne.
3. Dans la Code champ, entrez un identifiant pour la clause. Vous utilisez ce code pour affecter la clause aux groupes de report TVA.
4. Dans la Description champ, entrez le texte d'exonération TVA que vous souhaitez afficher sur les documents pouvant inclure la TVA. Dans le Description 2 champ, entrez du texte supplémentaire, si nécessaire. Le texte s'affiche sur les nouvelles lignes de document.
5. Choisissez l'onglet Description par type de document action.
6. Sur l' Clauses TVA par type de document page, renseignez les champs pour définir quel texte d'exonération TVA afficher pour quel type de document.
7. Facultatif : Pour affecter immédiatement la clause TVA à un paramétrage de report TVA, choisissez Configuration, puis choisissez la clause. Si vous souhaitez attendre, vous pouvez affecter la clause ultérieurement sur la Configuration de la validation TVA .
8. Facultatif : Pour spécifier comment traduire la clause TVA, choisissez le Traductions action.

Pour affecter une clause TVA à un paramétrage de report TVA

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Configuration de la validation TVA, puis choisissez le lien associé.
2. Dans la Code clause TVA colonne, choisissez la clause à utiliser pour chaque paramétrage de report TVA auquel elle s'applique.

Pour spécifier des traductions pour les clauses TVA

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Clauses TVA, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l'onglet Traductions action.
3. Dans la Code langue champ, choisissez la langue vers laquelle vous traduisez.
4. Dans la Description et Description 2 champs, entrez les traductions des descriptions. Ce texte s'affiche dans les documents de rapport TVA traduits.

Pour spécifier un texte étendu pour les clauses TVA

Remarque

Remarque:
Si votre pays ou région exige un texte plus long pour les clauses TVA que la version par défaut ne le permet, vous pouvez spécifier le texte plus long pour les clauses TVA comme texte étendu afin qu'il soit imprimé sur les rapports de vente et d'achat.

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Clauses TVA, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l'onglet Textes étendus action.
3. Choisissez l'onglet Nouveau action.
4. Remplissez le Code langue et Description champs.
5. Optionnellement, sélectionnez le Tous les codes de langue champ, ou précisez la langue appropriée dans le Code langue champ si vous utilisez des codes de langue.
6. Remplissez le Date de début et Date de fin champs si vous souhaitez limiter les dates auxquelles le texte étendu est utilisé.
7. Dans la Texte lignes, rédigez le texte étendu pour vos clauses TVA.
8. Sélectionnez les champs pertinents pour les types de documents sur lesquels vous souhaitez imprimer le texte étendu.
9. Fermez la page.

Créer un paramétrage de report TVA pour gérer la TVA à l'importation

Utilisez la TVA à l'importation fonctionnalité lorsque vous devez reporter un document dont le montant total est de la TVA. Vous utilisez cette fonctionnalité si vous recevez une facture des autorités fiscales pour la TVA sur des marchandises importées.

Pour configurer des codes pour la TVA à l'importation, procédez comme suit :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Groupes de report produit TVA, puis choisissez le lien associé.
2. Sur la page Groupes de report produit TVA, configurez un nouveau groupe de report produit TVA pour la TVA à l'importation.
3. Choisissez l'onglet icône, entrez Configuration de la validation TVA, puis choisissez le lien associé.
4. Sur la page Paramétrage report TVA, créez une nouvelle ligne ou utilisez un groupe de report entreprise TVA existant en combinaison avec le nouveau groupe de report produit TVA pour la TVA à l'importation.
5. Dans la Type calcul TVA champ, choisissez TVA complète.
6. Dans la Compte TVA achats champ, entrez le compte du grand livre à utiliser pour le report de la TVA à l'importation. Tous les autres comptes sont facultatifs.

Utiliser l'autoliquidation TVA pour les échanges entre pays/régions de l'UE

Certaines entreprises doivent utiliser l'autoliquidation TVA lorsqu'elles commercent avec d'autres entreprises. Par exemple, cette règle s'applique aux achats en provenance de pays/régions de l'UE et aux ventes vers des pays/régions de l'UE.

Remarque

Remarque:
Cette règle s'applique lors d'échanges avec des entreprises enregistrées comme assujetties à la TVA dans un autre pays/région de l'UE. Si vous faites affaire directement avec des consommateurs dans d'autres pays/régions de l'UE, vous devez contacter votre administration fiscale pour connaître les règles de TVA applicables.

Conseil

Conseil:
Vous pouvez vérifier qu'une entreprise est enregistrée comme assujettie à la TVA dans un autre pays/région de l'UE en utilisant le service de validation des numéros d'enregistrement de TVA de l'UE. Ce service est disponible gratuitement dans Business Central. Pour plus d'informations, consultez Vérifier les numéros d'enregistrement de TVA.

Ventes vers des pays/régions de l'UE

La TVA n'est pas calculée sur les ventes aux entreprises assujetties à la TVA dans d'autres pays/régions de l'UE. Vous devez déclarer séparément la valeur de ces ventes vers des pays/régions de l'UE dans votre relevé de TVA.

Pour calculer correctement la TVA sur les ventes vers des pays/régions de l'UE, vous devez :

• Configurez une ligne pour les ventes avec les mêmes informations que pour les achats. Si vous avez configuré des lignes sur la Configuration de la validation TVA page pour les achats en provenance de pays/régions de l'UE, vous pouvez également utiliser ces lignes pour les ventes.
• Affectez les groupes de report entreprise TVA dans le Groupe report TVA affaires champ sur la Facturation Raccourci de la fiche client de chaque client de l'UE. Vous devez également entrer le numéro d'enregistrement de TVA du client dans le N° d'immatriculation TVA champ sur la Commerce extérieur Raccourci.

Lorsque vous reportez une vente à un client dans un autre pays/région de l'UE, Business Central calcule le montant de TVA et crée une écriture TVA basée sur les informations relatives à l'autoliquidation TVA et à la base TVA. Ce montant est utilisé pour calculer le montant de TVA. Aucune écriture n'est reportée dans les comptes TVA du grand livre.

Si vous souhaitez utiliser une combinaison de groupe de report entreprise TVA et de groupe de report produit TVA pour déclarer des services dans les rapports TVA périodiques, cochez le Service UE champ.

Remarque

Remarque:
La Service UE champ s'applique uniquement aux rapports TVA. Le champ n'est pas lié au Déclaration de services ou de Intrastat pour les services fonctionnalités.

Arrondi TVA pour les documents

Les montants dans les documents non reportés sont arrondis et affichés pour correspondre à l'arrondi final des montants reportés. Business Central calcule la TVA pour un document complet. Le calcul TVA est basé sur la somme de toutes les lignes ayant le même identifiant TVA dans le document.

Configurer la déclaration de TVA

Vous devez configurer des informations sur la façon dont les autorités fiscales de votre pays ou région exigent que vous soumettiez les déclarations de TVA. Les étapes suivantes illustrent les informations les plus couramment utilisées. Cependant, votre pays ou région pourrait exiger d'autres étapes. Pour plus d'informations, consultez l'article pertinent dans la Fonctionnalité locale section dans le panneau de gauche.

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Configuration rapport TVA, puis choisissez le lien associé.

2. Pour permettre aux utilisateurs de modifier et de resoumettre ce rapport, choisissez Autoriser la modification champ.

3. Si les autorités fiscales exigent que vous soumettiez des rapports de TVA qui incluent également le montant net utilisé pour calculer la TVA, choisissez Déclarer la base TVA champ.

4. Choisissez les séries de numéros à utiliser pour chaque rapport. Survolez un champ pour lire une brève description.

5. Dans les pays/régions pris en charge, pour configurer les périodes de retour de TVA, remplissez Version du rapport et Calcul du rappel de période champs sur les Période de retour Raccourci.

   Dans les pays/régions où les périodes de retour de TVA sont requises par les autorités fiscales, comme au Royaume-Uni, vous devez également remplir des champs supplémentaires. Survolez un champ pour lire une brève description. Cependant, dans la version britannique, ce raccourci s'appelle Rendre la fiscalité numérique.

6. Si votre entreprise fait partie d'un groupe de TVA, indiquez votre rôle. Pour plus d'informations, voir L'extension de gestion de groupe TVA

Informations connexes

Configurer les modèles et les noms de relevé TVA
Configurer la taxe sur la valeur ajoutée non réalisée
Déclarer la TVA à une autorité fiscale
Utiliser la TVA sur les ventes et les achats
Utiliser l'outil de modification du taux de TVA
Vérifier les numéros d'enregistrement de TVA
Fonctionnalité locale dans Business Central
Déclaration de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée au Canada

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