Régler rapidement les factures d'achat

Si vous devez payer le fournisseur en espèces ou par chèque, vous pouvez valider le paiement lors de la validation de la facture.

Remarque

Remarque:
Si vous payez fréquemment des factures d'achat en espèces, par chèque ou par virement bancaire, il est conseillé de configurer un mode de paiement spécifique avec un compte de contrepartie et de saisir ce mode dans le Mode de règlement champ de la fiche fournisseur. Le numéro du compte de contrepartie est inséré automatiquement dans l'en-tête de la facture chaque fois que vous créez une nouvelle facture. Pour plus d'informations, consultez Définition des modes de paiement.

Pour régler rapidement les factures d'achat

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Factures d'achat, puis choisissez le lien associé.
2. Choisissez l'onglet Nouveau action.
3. Pour payer en espèces ou par virement bancaire, saisissez le numéro du compte de caisse du grand livre ou du compte bancaire dans le N° compte contrepartie champ.

Important

Important:
La Type compte contrepartie et N° compte contrepartie Les champs ne sont pas inclus dans la présentation standard de l'en-tête de facture. Pour valider le paiement d'une facture, vous devez contacter un partenaire Microsoft qui peut ajouter les champs via du code.

Cette personnalisation est uniquement requise si vous ne spécifiez pas de comptes de contrepartie sur les modes de paiement comme décrit ci-dessus.

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