Corriger ou annuler des factures achat impayées

Vous pouvez corriger ou annuler une facture achat validée. Ceci est utile si vous souhaitez corriger une erreur de saisie ou si vous souhaitez modifier l'achat tôt dans le processus de commande.

Si vous avez déjà payé les produits figurant sur la facture achat validée, vous ne pouvez pas la corriger ni l'annuler depuis la facture achat validée elle-même. À la place, vous devez créer manuellement un avoir achat pour contrepasser l'achat, géré éventuellement avec un retour commande achat. Il en va de même si vous souhaitez modifier une facture achat validée qui était basée sur des réceptions achat combinées. Pour plus d'informations, voir Traiter des retours achat ou des annulations.

Sur l' Facture achat validée page, vous pouvez choisir le Corriger bouton ou le Annuler bouton. Lorsque vous corrigez ou annulez une facture achat validée, l'avoir achat correctif est appliqué à toutes les écritures du grand livre et du grand livre stock qui ont été créées lors de la validation de la facture achat initiale. Cela contrepasse la facture achat validée dans vos enregistrements financiers et laisse l'avoir achat validé correctif pour votre piste d'audit. La vidéo décrit l'utilisation de Corriger et Annuler.

Pour corriger une facture achat validée

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Factures achat comptabilisées, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez la facture achat validée que vous souhaitez corriger.

   Remarque

   Remarque:
   Si les boutons Annulé la case est cochée, vous ne pouvez pas corriger la facture achat validée car elle a déjà été corrigée ou annulée.

3. Sur l' Facture achat validée page, choisissez Corriger.

   Une nouvelle facture achat avec les mêmes informations est créée, dans laquelle vous pouvez effectuer la correction. Pour plus d'informations, voir Enregistrer les achats. Le Annulé champ sur la facture achat validée initiale est remplacé par Oui.

   Un avoir achat est automatiquement créé et validé pour annuler la facture achat validée initiale.

4. Choisissez Afficher l'avoir correctif pour afficher l'avoir achat validé qui annule la facture achat validée initiale.

Pour annuler une facture achat validée

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Factures achat comptabilisées, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez la facture achat validée que vous souhaitez annuler.

   Remarque

   Remarque:
   Si les boutons Annulé la case est cochée, vous ne pouvez pas annuler la facture achat validée car elle a déjà été annulée ou corrigée.

3. Sur l' Facture achat validée page, choisissez Annuler.

   Un avoir achat est automatiquement créé et validé pour annuler la facture achat validée initiale. Le Annulé champ sur la facture achat validée initiale est remplacé par Oui.

4. Choisissez Afficher l'avoir correctif pour afficher l'avoir achat validé qui annule la facture achat validée initiale.

Validation partielle de facture également prise en charge

Si l'annulation est liée à une validation de facture partielle, la ligne de commande achat d'origine est mise à jour pour refléter la quantité facturée annulée. Le Qté à facturer et Quantité facturée champs sur la ligne de commande achat associée sont réinitialisés aux valeurs antérieures à la validation partielle.

Informations connexes

Achats
Enregistrer les achats
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici