Regrouper des réceptions sur une seule facture
Si vous souhaitez facturer plusieurs réceptions achat en même temps, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes de réception sur la facture achat.
Avant de pouvoir créer une réception achat regroupée, plusieurs réceptions du même fournisseur dans la même devise doivent être validées. En d'autres termes, vous devez avoir renseigné au moins deux commandes achat et les avoir validées comme reçues, mais non facturées.
Lorsque des réceptions achat sont regroupées sur une facture et validées, une facture achat validée est créée pour les lignes facturées. Le Quantité facturée champ de la commande achat d'origine, ou de la commande ouverte achat, est mis à jour en fonction de la quantité facturée. Toutefois, ce document achat d'origine n'est pas supprimé, même s'il a été entièrement reçu et facturé, et vous devez donc supprimer le document achat.
Remarque
Remarque:
La facture achat résultante ne peut pas être corrigée ni annulée ultérieurement. Si vous souhaitez modifier une facture achat créée de cette façon, vous devez utiliser des avoirs achat. Pour plus d'informations, voir Corriger ou annuler des factures achat non payées.
Pour regrouper des réceptions
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Factures d'achat, puis choisissez le lien associé.Choisissez l'onglet Nouveau action. Pour plus d'informations, consultez Enregistrer les achats.
Sur l' Lignes Raccourci, choisissez le Extraire lignes réception action.
Sélectionnez plusieurs lignes de réception que vous souhaitez inclure dans la facture.
Si une ligne de réception incorrecte a été sélectionnée ou si vous souhaitez recommencer, vous pouvez supprimer les lignes de la facture achat, puis utiliser la Extraire lignes réception à nouveau.
Pour valider la facture, choisissez le Reporter action.
Pour supprimer les commandes achat ouvertes après la validation d'une réception regroupée
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Supprimer les commandes achat facturées, puis sélectionnez le lien correspondant.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Pointez sur un champ pour afficher une courte description.
- Choisissez l'onglet OK bouton.
Sinon, supprimez manuellement les commandes individuelles.
Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les autres documents concernés, tels que les commandes ouvertes achat.
Informations connexes
Achats
Corriger ou annuler des factures achat non payées
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