Corriger les acomptes

Vous pouvez apporter une correction à une commande après avoir validé une facture d'acompte. Vous pouvez ajouter de nouvelles lignes à une commande après l'émission d'un acompte, puis valider une autre facture d'acompte, mais vous ne pouvez pas supprimer une ligne d'une commande après qu'un acompte a été facturé pour cette ligne.

Conseil

Conseil:
Si vous avez validé une facture d'acompte pour une facture vente que vous corrigez ou annulez ensuite, vous devez également corriger ou annuler l'acompte.

Pour corriger un acompte

La procédure suivante montre comment émettre un avoir d'acompte pour annuler tous les acomptes facturés pour une commande vente.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Bons de commande vente, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez la commande vente appropriée.

3. Choisissez l'onglet Acompte action, puis choisissez le Valider l'avoir d'acompte ou l'action Valider et imprimer l'avoir d'acompte action.

4. Sur l' Avoir vente page, procédez à la correction des écritures concernées, comme pour tout avoir vente. Pour plus d'informations, consultez Traiter les retours vente ou les annulations.

   Remarque

   Remarque:
   Pour réduire le montant dans Montant de la ligne champ, vous devez d'abord augmenter le pourcentage d'acompte dans la ligne afin que la valeur dans Montant ligne acompte champ n'est pas diminué en dessous de la valeur dans Montant acompte facturé champ.

5. Pour créer une facture d'acompte pour toutes les nouvelles lignes de l'avoir vente, choisissez Acompte action, puis choisissez le Valider la facture d'acompte ou l'action Valider et imprimer la facture d'acompte action.

6. Pour émettre une facture d'acompte supplémentaire, augmentez le montant de l'acompte sur une ou plusieurs lignes et validez la facture d'acompte. Une nouvelle facture sera créée pour la différence entre les montants d'acompte facturés et les nouveaux montants d'acompte.

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Finance
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