Utiliser la TVA non déductible

Cet article explique comment utiliser et déclarer la TVA non déductible.

Créer une facture d'achat avec TVA non déductible

1. Sélectionnez la case à cocher icône, entrez Factures d'achat, puis sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionner Nouveau pour créer une facture d'achat, et saisir les informations appropriées dans l'en-tête de la facture.

3. Dans la Lignes section, créez une nouvelle ligne de tout type, en fonction du groupe de validation TVA commercial et du groupe de validation TVA produit où vous configurez la TVA non déductible.

4. Dans la Quantité et Coût unitaire direct champs, entrez les valeurs appropriées.

   Si vous avez sélectionné la Afficher TVA non déd. dans les lignes case à cocher sur la Configuration de la TVA page, les montants dans le Base TVA non déductible et Montant TVA non déductible Les champs sont calculés en fonction du % TVA non déductible champ sur la Configuration de la validation TVA .

5. Validez la facture.

Créer une commande d'achat avec TVA non déductible

1. Sélectionnez la case à cocher icône, entrez Commandes d'achat puis sélectionnez le lien connexe.

2. Sélectionner Nouveau pour créer une commande d'achat et saisir les informations appropriées dans l'en-tête du document.

3. Dans la Lignes section, créez une nouvelle ligne de tout type, en fonction du groupe de validation TVA commercial et du groupe de validation TVA produit où vous configurez la TVA non déductible.

4. Dans la Quantité et Coût unitaire direct champs, entrez les valeurs appropriées.

   Si vous avez sélectionné la Afficher TVA non déd. dans les lignes case à cocher sur la Configuration de la TVA page, les montants dans le Base TVA non déductible et Montant TVA non déductible Les champs sont calculés en fonction du % TVA non déductible champ sur la Configuration de la validation TVA .

5. Validez la commande d'achat.

Ajuster les montants de TVA arrondis avant la validation du document

Si les montants de TVA ne sont pas arrondis de la même manière dans votre environnement et dans le système comptable externe (le document de facture original), vous pouvez ajuster le montant de TVA avant de valider le document. Pour effectuer cet ajustement, suivez ces étapes avant de valider le document.

1. Dans le volet Action, sélectionnez Statistiques.

2. Si vous utilisez une facture d'achat, suivez ces étapes :

   1. Sur l' Lignes raccourci, sélectionnez le montant de TVA ou le montant de TVA non déductible.
   2. Définissez les valeurs dont vous avez besoin à partir du document original, puis fermez le Statistiques de la facture d'achat .

3. Si vous utilisez la commande d'achat, suivez ces étapes :

   1. Sur l' Facturation Raccourci, sélectionnez Nbre de lignes de taxe pour ouvrir Lignes de montants de TVA .
   2. Sélectionnez le montant de TVA ou le montant de TVA non déductible que vous souhaitez corriger.
   3. Saisissez les valeurs dont vous avez besoin à partir du document original, fermez le Lignes de montants de TVA page, puis fermez le Statistiques de la commande d'achat .

Pour utiliser les ajustements des montants de TVA, vous devez activer les ajustements. Dans le Paramètres du grand livre , dans la vue Différence TVA max. autorisée champ, saisissez le montant de TVA maximum autorisé pour la correction. Ensuite, dans le Configuration achats et comptes fournisseurs page, sélectionnez Autoriser la différence de TVA.

Vous pouvez ajuster les valeurs du Montant TVA et Montant TVA non déductible champs. La valeur du Montant TVA déductible champ est le résultat de ces deux valeurs. Le montant que vous saisissez dans le Montant TVA non déductible champ ne peut pas dépasser le montant que vous saisissez dans le Montant TVA champ. Le Différence TVA max. autorisée champ sur la Paramètres du grand livre La page fonctionne indépendamment pour les montants de TVA déductible et non déductible sur les pages de statistiques lorsque vous souhaitez ajuster les montants de TVA.

Important

Important:
Vous ne pouvez pas utiliser la TVA non déductible sur les factures d'acompte.

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