Corriger ou annuler des factures vente impayées
Vous pouvez corriger ou annuler une facture vente validée impayée si elle n'est pas entièrement expédiée. Par exemple, si vous faites une erreur ou si le client demande une modification avant que l'expédition soit terminée. Dans tous les autres scénarios, nous vous recommandons de créer un avoir vente correctif. Pour en savoir plus, consultez Pour créer un avoir vente à partir d'une facture vente validée.
Remarque
Remarque:
Après qu'une facture vente validée est partiellement ou entièrement payée, vous ne pouvez pas la corriger ou l'annuler à partir de la facture vente validée elle-même. Vous devez plutôt créer manuellement un avoir vente pour annuler la vente et rembourser le client, éventuellement géré avec un retour vente. Pour en savoir plus, consultez Traiter les retours vente ou les annulations.
Le tableau suivant décrit la différence entre l'annulation ou la correction d'une facture vente validée qui n'est pas payée ou expédiée.
| Action | Description |
|---|---|
| Annuler | La facture vente validée est annulée. Un avoir vente correctif est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale. Sur la facture vente validée initiale, les Annulé et Payé cases à cocher sont sélectionnées. |
| Corriger | La facture vente validée est annulée. Une nouvelle facture vente avec les mêmes informations est créée, sauf si la commande vente validée a été validée à partir d'une commande vente. Dans ce cas, nous vous suggérons d'annuler la facture vente validée à la place, puis d'effectuer la correction et de poursuivre le processus de vente à partir de la commande vente d'origine. La nouvelle facture vente a un numéro différent de la facture vente initiale. Un avoir vente correctif est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale. Sur la facture vente validée initiale, les Annulé et Payé cases à cocher sont sélectionnées. |
| Créer un avoir de correction | Un nouvel avoir vente est créé avec les mêmes informations. Vous pouvez ajuster le nouvel avoir vente avant de le valider, et il s'applique à la facture d'origine lorsque vous le validez. |
L'avoir vente s'applique à toutes les écritures du grand livre et du livre d'inventaire qui ont été créées lorsque vous avez validé la facture vente initiale. Cette application contrepasse la facture vente validée dans vos enregistrements financiers et conserve l'avoir vente validé correctif pour votre piste de vérification.
Conseil
Conseil:
Si vous avez validé une facture d'acompte pour une facture vente que vous corrigez ou annulez, vous devez également corriger ou annuler l'acompte. Pour en savoir plus, consultez Corriger les acomptes.
Pour annuler une facture vente validée
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Factures client comptabilisées, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez la facture vente validée que vous souhaitez annuler.
Remarque
Remarque:
Si les boutons Annulé champ est défini sur Oui, la facture vente validée est déjà corrigée ou annulée.Sur l' Facture vente reportée page, choisissez le Annuler action.
Un avoir vente est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale. Le Annulé champ de la facture vente validée initiale est défini sur Oui.
Choisissez Afficher l'avoir correctif pour afficher l'avoir vente validé qui annule la facture vente validée initiale.
Validation partielle de facture également prise en charge
Si l'annulation est liée à une validation de facture partielle, la ligne de commande vente d'origine est mise à jour pour refléter la quantité facturée annulée. Le Qté à facturer et Qté facturée champs de la ligne de commande vente associée sont réinitialisés aux valeurs avant la validation partielle.
Pour corriger une facture vente validée
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Factures client comptabilisées, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez la facture vente validée que vous souhaitez corriger.
Remarque
Remarque:
Si les boutons Annulé champ est défini sur Oui, la facture vente validée est déjà corrigée ou annulée.Sur l' Facture vente reportée page, choisissez le Corriger action.
Remarque
Remarque:
Si la facture vente a été validée à partir d'une commande vente, nous vous recommandons de Annuler cette facture vente et de traiter la correction à partir de la commande vente d'origine. Si la commande vente d'origine a été supprimée, par exemple si elle a été entièrement expédiée, vous pouvez créer une nouvelle commande vente en utilisant le champ, sélectionnez action. En savoir plus sur Pour créer un avoir vente en copiant une facture vente validée.Une nouvelle facture vente avec les mêmes informations est créée où vous pouvez effectuer la correction. Le Annulé champ de la facture vente validée initiale est modifié en Oui.
Un avoir vente est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale.
Choisissez l'onglet Afficher l'avoir correctif action pour afficher l'avoir vente validé qui annule la facture vente validée initiale.
Informations connexes
Ventes
Configuration ventes
Envoyer des documents par courriel
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici